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為更好地推動(dòng)和指導(dǎo)集團(tuán)本部、所屬企業(yè)開展合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制“三合一”管理體系建設(shè)工作，切實(shí)提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對能力，完善企業(yè)合規(guī)管控和內(nèi)部控制環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展和國有資產(chǎn)的保值增值，根據(jù)集團(tuán)董事會(huì)的要求，11月1日上午，集團(tuán)組織召開內(nèi)部控制評價(jià)方法培訓(xùn)。集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人和合規(guī)管理員、試點(diǎn)企業(yè)合規(guī)管理員參與本次培訓(xùn)。

會(huì)議指出，內(nèi)控評價(jià)的主要目標(biāo)是通過評價(jià)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)合理性及執(zhí)行有效性，識(shí)別內(nèi)部控制缺陷，得出內(nèi)控設(shè)計(jì)和執(zhí)行有效性的認(rèn)定，從而推動(dòng)內(nèi)部控制體系的不斷完善，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控目標(biāo)。

在實(shí)施評價(jià)工作中，評價(jià)人員應(yīng)根據(jù)上級政策性文件、現(xiàn)行的流程制度，選擇適宜的內(nèi)控評價(jià)方法，收集評價(jià)資料，審慎地識(shí)別被評價(jià)部門或業(yè)務(wù)流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；并以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，對于風(fēng)險(xiǎn)評估過程中發(fā)現(xiàn)的重要風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)，確定為本次檢查評價(jià)重點(diǎn)。評價(jià)人員根據(jù)評估風(fēng)險(xiǎn)影響的嚴(yán)重程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，向管理層提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略的建議；對已發(fā)生的控制缺陷，自查整改進(jìn)度或提出相應(yīng)的整改建議。

會(huì)議邀請了集團(tuán)合規(guī)、內(nèi)控、全面風(fēng)險(xiǎn)管理“三合一”體系建設(shè)咨詢單位顧問進(jìn)行授課，分別從內(nèi)部控制評價(jià)概述、評價(jià)程序和方法、評價(jià)工作表填寫說明、評價(jià)案例四個(gè)方面進(jìn)行指導(dǎo)。

會(huì)上倡議，我們要以積極的態(tài)度研判風(fēng)險(xiǎn)、防患未然，牢牢掌握戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)，堅(jiān)定信心，以實(shí)際行動(dòng)化解風(fēng)險(xiǎn)，變挑戰(zhàn)為機(jī)遇，追求最佳結(jié)果。下一步，集團(tuán)將授權(quán)內(nèi)控評價(jià)小組開展評價(jià)工作，各部門及所屬企業(yè)要堅(jiān)持全面性、重要性、客觀性原則，推進(jìn)“以查促建”、“以評促建”，按集團(tuán)要求有序開展內(nèi)控自評價(jià)，并積極配合評價(jià)小組工作。